上海市嘉定区人民政府
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索引号： 00001434-9/2018-00001 发布机构：
发文日期： 2018年02月06日 主题分类： 区级部门预决算
关键词：

中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年年初预算公开

发布时间：2018-02-06 浏览次数： 次 【字体：小 大】

2018年部门财务收支预算总表
部门预算01表
编报单位: 中共嘉定区委员会统战部(汇总)单位：万元(保留两位小数)
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入2,327.49一般公共服务支出2,071.89
其中：一般公共预算2,327.49国防
      政府性基金
公共安全支出
      国有资本经营
教育
二、其他财政资金收入
科学技术
      1.事业收入（教育）
文化体育与传媒
      2.事业收入（其他）
社会保障和就业70.09
      3.其他收入
医疗卫生与计划生育33.14


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探信息等事务


商业服务业等事务


金融支出


援助其他地区支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出152.37


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


预备费


国债还本付息支出


其他支出
收入总计2,327.49支出总计2,327.49
2018年部门收入预算总表
部门预算02表
编报单位: 中共嘉定区委员会统战部(汇总)单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
收入预算
类款项
合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入



合计2,327.492,327.49


201

一般公共服务支出2,071.892,071.89


20124
  宗教事务85.0085.00


2012499    其他宗教事务支出85.0085.00


20125
  港澳台侨事务713.60713.60


2012505    台湾事务492.00492.00


2012506    华侨事务44.1044.10


2012599    其他港澳台侨事务支出177.50177.50


20128
  民主党派及工商联事务161.21161.21


2012899    其他民主党派及工商联事务支出161.21161.21


20134
  统战事务1,112.081,112.08


2013401    行政运行651.89651.89


2013499    其他统战事务支出460.19460.19


208

社会保障和就业支出70.0970.09


20805
  行政事业单位离退休70.0970.09


2080501    归口管理的行政单位离退休12.4812.48


2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6157.61


210

医疗卫生与计划生育支出33.1433.14


21011
  行政事业单位医疗33.1433.14


2101101    行政单位医疗33.1433.14


221

住房保障支出152.37152.37


22102
  住房改革支出152.37152.37


2210201    住房公积金59.6159.61


2210203    购房补贴92.7692.76


2018年部门支出预算总表
部门预算03表
编报单位: 中共嘉定区委员会统战部(汇总)单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
支出预算
类款项
合计基本支出项目支出



合计2,327.49907.491,420.00
201

一般公共服务支出2,071.89651.891,420.00
20124
  宗教事务85.00
85.00
2012499    其他宗教事务支出85.00
85.00
20125
  港澳台侨事务713.60
713.60
2012505    台湾事务492.00
492.00
2012506    华侨事务44.10
44.10
2012599    其他港澳台侨事务支出177.50
177.50
20128
  民主党派及工商联事务161.21
161.21
2012899    其他民主党派及工商联事务支出161.21
161.21
20134
  统战事务1,112.08651.89460.19
2013401    行政运行651.89651.89
2013499    其他统战事务支出460.19
460.19
208

社会保障和就业支出70.0970.09
20805
  行政事业单位离退休70.0970.09
2080501    归口管理的行政单位离退休12.4812.48
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6157.61
210

医疗卫生与计划生育支出33.1433.14
21011
  行政事业单位医疗33.1433.14
2101101    行政单位医疗33.1433.14
221

住房保障支出152.37152.37
22102
  住房改革支出152.37152.37
2210201    住房公积金59.6159.61
2210203    购房补贴92.7692.76
2018年部门财政拨款收支预算总表 






部门预算04表
编报单位: 中共嘉定区委员会统战部(汇总)单位：万元(保留两位小数)
本年财政拨款收入本年财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算资金2,327.49一般公共服务支出2,071.892,071.89

二、政府性基金
国防



三、国有资本经营收入
公共安全支出





教育





科学技术





文化体育与传媒





社会保障和就业70.0970.09



医疗卫生与计划生育33.1433.14



节能环保





城乡社区事务





农林水事务





交通运输





资源勘探信息等事务





商业服务业等事务





金融支出





援助其他地区支出





国土海洋气象等支出





住房保障支出152.37152.37



粮油物资储备支出





国有资本经营预算支出





预备费





国债还本付息支出





其他支出



收入总计2,327.49支出总计2,327.492,327.49

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表






部门预算05表
编报单位: 中共嘉定区委员会统战部(汇总)单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
一般公共预算拨款支出
类款项
合计基本支出项目支出



合计2,327.49907.491,420.00
201

一般公共服务支出2,071.89651.891,420.00
20124
  宗教事务85.00
85.00
2012499    其他宗教事务支出85.00
85.00
20125
  港澳台侨事务713.60
713.60
2012505    台湾事务492.00
492.00
2012506    华侨事务44.10
44.10
2012599    其他港澳台侨事务支出177.50
177.50
20128
  民主党派及工商联事务161.21
161.21
2012899    其他民主党派及工商联事务支出161.21
161.21
20134
  统战事务1,112.08651.89460.19
2013401    行政运行651.89651.89
2013499    其他统战事务支出460.19
460.19
208

社会保障和就业支出70.0970.09
20805
  行政事业单位离退休70.0970.09
2080501    归口管理的行政单位离退休12.4812.48
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6157.61
210

医疗卫生与计划生育支出33.1433.14
21011
  行政事业单位医疗33.1433.14
2101101    行政单位医疗33.1433.14
221

住房保障支出152.37152.37
22102
  住房改革支出152.37152.37
2210201    住房公积金59.6159.61
2210203    购房补贴92.7692.76
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 






部门预算06表
编报单位: 单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
政府性基金预算拨款支出
类款项
合计基本支出项目支出







2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 






部门预算07表
编报单位: 单位：万元(保留两位小数)
功能分类科目名称
国有资本经营预算拨款支出
类款项
合计基本支出项目支出







2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表



部门预算08表
编报单位: 中共嘉定区委员会统战部(汇总)单位：万元(保留两位小数)
项    目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款


合计907.49761.52145.97
301
工资福利支出761.26761.26

01基本工资99.9299.92

02津贴补贴400.11400.11

03奖金8.338.33

08机关事业单位基本养老保险缴费57.6157.61

12其他社会保障缴费42.6742.67

13住房公积金59.6159.61

99其他工资福利支出93.0193.01
302
商品和服务支出140.27
140.27

01办公费5.00
5.00

02印刷费1.00
1.00

07邮电费0.60
0.60

11差旅费10.00
10.00

12因公出国（境）费用



13维修(护)费2.70
2.70

15会议费2.00
2.00

16培训费8.39
8.39

17公务接待费5.00
5.00

26劳务费0.30
0.30

29福利费19.45
19.45

39其他交通费用24.05
24.05

99其他商品和服务支出61.78
61.78
303
对个人和家庭的补助0.260.26

09奖励金0.260.26
310
资本性支出5.70
5.70

02办公设备购置5.70
5.70
2018年中共上海市嘉定区委统一战线工作部预算编制说明
























一、部门主要职能











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部主要职责：（一）贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策，充分发挥统一战线的优势和作用，调动各民主党派和各界人士的积极性和创造性，为本区的经济建设和社会发展作出贡献。（二）深入开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育，不断提高广大党员、干部对统一战线工作长期性、重要性、必要性的认识，增强做好新时期统战工作的自觉性。（三）负责联系各民主党派和无党派人士，通报、了解情况，反映意见、建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，支持、帮助各民主党派加强自身建设、发挥参政议政、民主监督的作用。（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；不断加强党外后备干部队伍建设。（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强与台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的代表人物和社团的联系。做好联络交友。（六）做好民族和宗教工作，积极宣传党的宗教、民族政策，加强管理。（七）开展非公有制经济领域的统战工作，支持、帮助工商联对私营企业、外商投资企业及个体工商户代表人物进行团结、帮助、引导、教育，促进本区非公有制经济健康发展。（八）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。（九）指导基层统战、社区统战和区社会主义学院工作的开展，指导工商联党组、侨联党组工作。（十）承办上级交办的其它事项。











二、部门机构设置











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部部门预算是包括中共上海市嘉定区委统一战线工作部本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业（参公）单位1家。 











三、部门预算编制说明











    （一）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算收入情况说明











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算收入总计2327.49万元，其中：财政拨款收入2327.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入增加519.8万元。











    （二）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算支出情况说明











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算支出总计2327.49万元，其中：基本支出907.49万元，占38.99%；项目支出1420万元，占61.01%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加519.8万元。











    （三）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2327.49万元，具体情况如下：











    1、“一般公共服务支出宗教事务”85万元，其中：“其他宗教事务支出”85万元，主要用于：区民宗办日常工作经费。











    2、“一般公共服务支出港澳台侨事务”713.6万元，其中：“台湾事务”492万元，主要用于：区台办日常工作经费，统筹支出全区赴台经费。  











    3、“一般公共服务支出港澳台侨事务”713.6万元，其中：“华侨事务”44.1万元，主要用于：区侨办日常工作经费，及侨务引智服务点建设经费。  











    4、“一般公共服务支出港澳台侨事务”713.6万元，其中：“其他港澳台侨事务支出”177.5万元，主要用于：区侨联日常工作经费，及306工作专项经费。  











    5、“一般公共服务支出民主党派及工商联事务”161.21万元，其中：“其他民主党派及工商联事务支出”161.21万元，主要用于：民革嘉定区委、民盟嘉定区委、民建嘉定区委、民进嘉定区委、农工党嘉定区委、致公党嘉定区委、九三学社嘉定区委日常工作经费。  











    6、“一般公共服务支出统战事务”1112.08万元，其中：“行政运行”651.89万元，主要用于：主要用于统战部本部、区社会主义学院的人员经费和日常公用支出，统战社工的社会保障及管理经费。  











    7、“一般公共服务支出统战事务”1112.08万元，其中：“ 其他统战事务支出”460.19万元，主要用于：同心系列活动、各民主党派特色活动、统战专项工作、迎春团拜会等。











    8、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”70.09万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”12.48万元，主要用于：统战部退休人员各类支出。  











    9、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”70.09万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”57.61万元，主要用于：统战部机关在职人员基本养老保险缴费。  











    10、“医疗卫生与计划生育支出  行政事业单位医疗”33.14万元，其中：“行政单位医疗”33.14万元，主要用于：统战部在职人员医疗卫生费用。











    11、“住房保障支出住房改革支出”152.37万元，其中：“住房公积金”59.61万元，主要用于：统战部在职人员住房公积金缴费。  











    12、“住房保障支出住房改革支出”152.37万元，其中：“购房补贴”92.76万元，主要用于：统战部在职人员购房补贴。  











    （四）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计907.49万元，具体情况如下：











    1、“工资福利支出”761.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出。











    2、“商品和服务支出”140.27万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。











    3、“对个人和家庭的补助”0.26万元，主要用于：奖励金











    4、“其他资本性支出”5.7万元，主要用于：办公设备购置。











    （五）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年无政府性基金预算财政拨款支出











    （六）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年政府采购情况











    2018年本部门政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。











    2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.7万元。











    （七）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年预算绩效情况











    2018年，本部门预计绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额1420万元。











    （八）关于中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年国有资产占有使用情况











    中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年无车辆、无价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。











四、名词解释











    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 











    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 











    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 











    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 











    （五）专有名词的解释











     中共上海市嘉定区委统一战线工作部2018年无相关专有名词的解释。











上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：中共上海市嘉定区委统一战线工作部
项目名称侨联工作经费
项目属性一次性项目□                    经常性项目√
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人邓惠娟联系人张静洁
联系电话69989568
开始时间2018-01-01结束时间2018-12-31
项目概况区侨联坚持国内、海外工作并重，老侨、新侨工作并重，积极履行“群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊”四大职能，充分发挥独特优势，围绕中心，服务经济建设大局，以侨引资、以侨引智；大力推进基层组织建设，增强凝聚力，扩大覆盖面，基层组织发展迅速；弘扬中华文化，宣传爱国精神，开展丰富多彩的文化活动；积极参政议政，畅通言论渠道，反映侨界呼声，维护侨益。
立项依据中共中央办公厅印发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》的通知（中办[2014]20号文）、中共上海市委办公厅印发《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》（沪委办发[2014]37号）、《中华全国归国华侨联合会章程》、《上海市归国华侨联合会工作细则》
项目设立的必要性   根据中办[2014]20号、沪委办发[2014]37号两个文件精神，侨联工作已成为党和国家事业的重要组成部分，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦，迫切要求加强和改进侨联工作，更好地发挥广大归侨侨眷和海外侨胞的独特作用。
保证项目实施的制度、措施对可能发生的风险进行分析，提出预警机制、配套措施、绩效信息收集和共享机制）
建立和完善侨联工作领导机制体制，财务工作管理职责明确。
项目总预算（万元）62项目当年预算（万元）62
同名项目上年预算额（万元）0同名项目上年预算执行数（万元）0
.子项目名称预算金额（万元）
项目当年投入资金构成一般公共预算拨补收入62
项目实施计划一、新侨活动5、7、8、10月： 
二、老侨活动（时间根据市侨联安排）
实施侨爱心各项目（医疗卡、农村归侨、三节送温暖、体检、大重病补助）;冬送温暖夏冬清凉慰问活动;敬老节活动;归侨侨眷休养
三、五星级侨之家创建（第二、三季度）
四、侨与中国梦系列活动（3-10月）
五、走访谈心活动（新侨代表人士、涉侨社团负责人、归国留学生等） 全年                                                          六、华侨摄影协会活动 5月、11月
项目总目标充分发挥本区各级侨联组织重要作用，最大限度地团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞，为嘉定区经济社会发展贡献力量。
年度绩效目标充分发挥独特优势，侨界“关爱工程”进一步做实、侨界群众生活更加丰富、凝心聚力引资引智取得成效、依法维权扎实开展、组织自身建设不断完善，各项重点工作有力有序推进。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性制度完备齐全
资金使用合规性合规
资金到位及时性及时
资金到位率=100.00%
专款专用率=100.00%
配套资金到位率=100.00%
资金实际使用率=100.00%
产出目标完成及时率≥80.00
实际完成率≥80.00
效果目标社会公众或服务对象满意度满意
社会效益良好
影响力目标绩效目标的合理性合理
项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
长效管理制度建设完善
政策知晓度=100.00%
信息共享时效性信息共享及时
备注无
填报单位负责人（签名）：张劲松填报人：姚斌填报日期：2018.2.5
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：中共上海市嘉定区委统一战线工作部
项目名称赴台专项经费
项目属性一次性项目□                    经常性项目√
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人邵刚联系人刘峰
联系电话136******6606
开始时间2018-01-01结束时间2018-12-31
项目概况按照中央对台工作的总体要求，加大交流力度，加强沪台两地经贸、文化交流交往，做好争取台湾民心工作，做台湾人民工作，争取台湾民心。从“加强统筹规划、拓展交流领域、丰富交流形式、深化交流内涵”等方面，进一步做好我区的对台交流交往工作。
立项依据沪委台综[2013]368号文《关于进一步加强对台交流及相关经费保密的通知》；中台发[2014]1号《关于进一步提高对台交流工作质量和效益的意见》；嘉委台[2015]1号关于印发《关于进一步加强和规范因公赴台工作的意见》的通知
项目设立的必要性为进一步贯彻落实中央对台交流工作部署和市委要求，争取台湾民心，加强与台湾地区基层民众和卫生、文化、教育等各领域的交流。
保证项目实施的制度、措施1、加强组织领导，确保对台交流交往工作规划落到实处。
2、完善统筹协调，整合资源，支持对台交流交往工作的良好局面。
3、加强对经费管理工作。进一步规范经费使用。
项目总预算（万元）375项目当年预算（万元）375
同名项目上年预算额（万元）0同名项目上年预算执行数（万元）0
.子项目名称预算金额（万元）
项目当年投入资金构成一般公共预算拨补收入375
项目实施计划1、1月谋划当年的对台交流工作计划。
2、4月启动各类赴台参访交流团的启动工作。
3、4月至11月底开展各项赴台交流工作。
4、12月做好当年赴台参访交流总结工作。
项目总目标精心规划，推动实施嘉台交流项目。结合在教育、卫生、农业、文化等领域的资源和交流项目。持续深化全科医生培训、残疾人培训、基础教育培训和交流、传统文化交流等传统对台交流项目外，在现代农业生产和社区服务与管理等领域有所突破，力争形成长效合作交流机制，推进项目合作。
年度绩效目标积极扩大对台交流交往，坚持两岸关系和平发展，积极打造交流品牌，做台湾人民工作，争取台湾民心。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性制度完备齐全
资金使用合规性合规
资金到位率=100.00%
专款专用率=100.00%
资金到位及时性及时
配套资金到位率=100.00%
资金实际使用率=100.00%
产出目标完成及时率≥80.00
实际完成率≥80.00
效果目标社会公众或服务对象满意度满意
社会效益良好
影响力目标绩效目标的合理性合理
项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
配套设施合格率=100.00%
长效管理制度建设完善
政策知晓度=100.00%
信息共享时效性信息共享及时
备注
填报单位负责人（签名）：张劲松填报人：姚斌填报日期：2018.2.5
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：中共上海市嘉定区委统一战线工作部
项目名称统战部工作经费
项目属性一次性项目□                    经常性项目√
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人张劲松联系人常小海
联系电话69989173
开始时间2018-01-01结束时间2018-12-31
项目概况区委统战部作为区委主管统一战线的职能部门，是党委统战工作的参谋机构、组织协调机构、督促检查机构，担负着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等重要职能。具体联系十二个方面的统一战线工作范围和对象，协同推进全区统战干部和党外代表人士队伍建设，牵头落实大统战工作格局，形成工作合力。
立项依据1、中共中央关于印发《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的通知（中发〔2015〕14号）
2、中共上海市嘉定区委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见（嘉委发〔2012〕22号）
3、中共上海市嘉定区委印发《关于进一步规范同民主党派、无党派人士政治协商的意见》的通知（嘉委发〔2014〕6号）
项目设立的必要性为进一步贯彻落实中央、市委统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》有关精神，更好地做好新形势下统战工作。统战工作是全党的工作，必须全党重视，大家共同来做。统战工作是各级党委必须做好的分内事、必须种好的责任田。统一战线无小事，统战工作涉及的主要是同党外的关系，处理不好就可能影响大局。因此要设立本项目。
保证项目实施的制度、措施严格按照八项规定等财务管理制度，使用本项目经费。加强对项目经费的审核制度，每项内容都必须经区委统战部部长办公会审议通过方可实施。依托政务网干部日常管理系统，加强对有关会议的成效分析和后续反馈调查。会同有关部门共同做好共办活动经费的使用管理工作，确保经费使用科学、规范、合理。
项目总预算（万元）119.49项目当年预算（万元）119.49
同名项目上年预算额（万元）0同名项目上年预算执行数（万元）0
.子项目名称预算金额（万元）
项目当年投入资金构成一般公共预算拨补收入119.49
项目实施计划根据区委统战部年初工作计划有序推进。
项目总目标进一步完善和优化大统战工作格局，促进区域内政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐发展，为嘉定经济社会发展提供源动力。
年度绩效目标完成全年统战工作目标任务。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性制度完备齐全
资金使用合规性合规
专款专用率=100.00%
资金到位率=100.00%
资金到位及时性及时
配套资金到位率=100.00%
资金实际使用率=100.00%
产出目标完成及时率≥90.00
实际完成率≥80.00
效果目标社会公众或服务对象满意度满意
社会效益良好
影响力目标绩效目标的合理性合理
项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
配套设施合格率=100.00%
长效管理制度建设完善
政策知晓度=100.00%
信息共享时效性信息共享及时
备注
填报单位负责人（签名）：张劲松填报人：姚斌填报日期：2018.2.5
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：中共上海市嘉定区委统一战线工作部
项目名称民宗工作经费
项目属性一次性项目□                    经常性项目√
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人邓惠娟联系人庄凤
联系电话69989478
开始时间2018-01-01结束时间2018-12-31
项目概况负责本区民族宗教事务；开展对宗教界人士的团结教育工作；依法对区内宗教活动、宗教场所进行指导、管理；负责区内少数民族群众联络、联谊、扶贫帮困工作；依法维护宗教界人士、信教群众和少数民族群众的合法权益；发挥民族宗教团体的桥梁纽带作用，维护区域内民族宗教界的稳定。
立项依据1、《中国共产党统一战线工作条例(试行)》，《宗教事务条例》，《城市民族工作条例》
2、《上海市宗教事务条例》，《上海市少数民族权益保障条例》，《上海市清真食品管理条例》
3、2008年上海市天主教专项工作会议精神
4、国办发【2013】6号《全国民族团结进步模范评选表彰办法》、（民委发【2010】13号《关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》、（沪民宗发【2014】119号《关于深入开展民族团结进步创建活动指导意见》
5、沪人社奖【2015】5号《关于评选上海市民族团结进步先进集体、先进个人的通知》
6、沪民宗发【2015】45号《上海市关于全面开展宗教活动场所主要教职任职备案专项工作的通知》，《关于开展和谐寺观教堂创建活动的通知》等
项目设立的必要性1、认真贯彻执行党的民族宗教政策，依法加强对宗教事务管理，引导宗教与社会主义社会相适应，以“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”为主题，积极开展民族团结进步活动，为嘉定社会的和谐稳定服务。
    2、按照中央、市民族宗教工作会议精神要求，积极开展民族宗教法规学习宣传活动，依法加强对宗教事务管理，促进场所建设，依托社区，积极开展民族团结进步活动，强化民族宗教团体班子建设，提高人员素质，积极引导民族宗教界为构建和谐社会服务。
3、民族宗教团体是政府联系、沟通少数民族及宗教界人士的桥梁和纽带，因此，做好民族宗教团体工作是民宗办的一项重要工作内容。
4、充分发挥民族宗教联席会议的作用，加强民族宗教领域稳定工作，维护区域内社会和谐，宗教和睦。
保证项目实施的制度、措施利用报刊、电台、电视等新闻媒体开展民族宗教政策法律法规的学习宣传。制作版面，宣传品、宣传小册子等宣传资料。
指导全区相关街镇开展社区民族团结进步创建活动，通过走出去，请进来互观互学等形式，促进民族团结进步创建工作。
帮助宗教团体、宗教活动场所开展和谐寺观教堂的创建活动，通过创建活动，不断提升宗教活动场所软件、硬件建设，提高了自治能力。
  加强宗教爱国团体、宗教界中青年骨干的教育培养，牢牢掌握工作主动权，抵制境内外宗教势力的非法渗透，维护正常宗教的健康发展，反对封建迷信，维护社会稳定。

项目总预算（万元）85项目当年预算（万元）85
同名项目上年预算额（万元）0同名项目上年预算执行数（万元）0
.子项目名称预算金额（万元）
项目当年投入资金构成一般公共预算拨补收入85
项目实施计划1月，各宗教活动场所春节祈福活动协调会。民族宗教工作总结会议。少数民族帮困走访工作等。
2月，走访慰问上海行政管理西藏班学生及本区民族宗教界代表人士。
  3月，民族团结进步创建及和谐寺观教堂创建工作会议。民族宗教联席会议等。
  4月，组织民族宗教界代表人士外出谈心活动。
  5月，天主教5月佘山朝圣等专项工作。
  6月，民族宗教政策学习月系列活动。
  7月，少数民族志愿者、清真义务监督员专题学习培训。
  8月，古尔邦节走访嘉定一中新疆班学生及区域内穆斯林代表人士。
  9月，民族宗教界中青年骨干系列培训。
  10月，组织民族宗教界代表人士外出谈心活动。
  11月，民族宗教工作专题调研工作。
  12月，天主教、基督教圣诞活动协调及活动安全等工作。
  全年，维稳专项工作（天主教、基督教专项治理。佛道教非法烧香点治理。维吾尔族、回族、藏族等敏感民族的专项工作）。
项目总目标1、加强民族宗教政策法律法规学习宣传，使党民族宗教家喻户晓，深入人心。
2、积极开展以“规范”为主题的和谐寺观教堂的创建工作，按照“政府依法管理、社会公共管理、团体自我管理、场所民主管理”的工作目标，完善两个专项，进一步做好宗教活动场所主要教职人员的认定备案及宗教场所财务监督管理回头看专项工作，使本区宗教场所的管理规范化程度进一步提高，宗教团体的纽带作用进一步增强，宗教教职人员的综合素质进一步提高，为信教群众服务的能力进一步提升。
3、依托社区，积极开展民族团结进步创建活动，认真贯彻落实中央、市民族工作会议及国务院第六次民族团结进步表彰会议精神，不断加强民族之间的交往、交流、交融，大力培育“管理网格化、服务网络化、引导社会化、宣传长效化”的社会民族工作服务引导模式，促进本区民族团结与社会和谐。
4、指导区民族宗教团体日常工作的开展，充分发挥团体桥梁纽带作用，加强民族宗教界中青年骨干的教育培养，关心帮助宗教界人士、少数民族同胞，激励他们积极参加社会慈善公益等活动。
5、建立民族宗教协调机制，做到资源共享，信息共享，及时处置涉及民族宗教因素的问题，确保社会稳定。
年度绩效目标依法加强对宗教事务管理，及时掌握宗教界思想动态和现实要求，积极发挥宗教的正能量，引导宗教走与社会主义社会相适应的道路。积极开展民族团结进步活动，引导少数民族同胞融入到区域经济社会发展之中，为构建宗教和睦，民族和谐服务。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性制度完备齐全
资金使用合规性合规
资金到位率=100.00%
专款专用率=100.00%
资金到位及时性及时
配套资金到位率=100.00%
资金实际使用率=100.00%
产出目标完成及时率≥90.00
实际完成率≥90.00
效果目标社会公众或服务对象满意度满意
社会效益良好
影响力目标绩效目标的合理性合理
项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
配套设施合格率=100.00%
长效管理制度建设完善
政策知晓度=100.00%
信息共享时效性信息共享及时
备注
填报单位负责人（签名）：张劲松填报人：姚斌填报日期：2018.2.5